Отчет за 2017 год
Распечатать / Скачать в удобном формате
Сводный годовой отчет о ходе реализации и об эффективности в 2017 году муниципальных и ведомственных целевых программ Угличского муниципального района
Общие сведения
Сводный годовой отчет о ходе реализации и об эффективности в 2017 году муниципальных и ведомственных целевых программ Угличского муниципального района подготовлен в соответствии с постановлением Администрации района от 08.12.2016 № 1623 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района и её структурных подразделениях».
Сводный годовой отчет подготовлен управлением экономики и прогнозирования на основе анализа годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации в 2017 году муниципальных и ведомственных целевых программ.
Оценка реализации муниципальных и ведомственных целевых программ проводится в целях:
- предоставления кураторам программ и Администрации Угличского муниципального района полной и объективной информации о ходе выполнения муниципальных и ведомственных целевых программ;
- выявления низкорезультативных (результативность 85% и ниже) и низкоэффективных (эффективность 90% и ниже) муниципальных и ведомственных целевых программ для принятия корректирующих действий.
Степень выполнения целевых показателей, оценка результативности и эффективности исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ произведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации района от 08.12.2016 № 1623 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района и её структурных подразделениях».
По данным Реестра муниципальных и ведомственных целевых программ Угличского муниципального района в истекшем году утверждено в установленном порядке 24 муниципальных целевых и адресных программ и 3 ведомственных целевых программы.
В течение 2017 года принято 5 нормативных правовых акта, об утверждении муниципальных программ и 55 нормативных правовых актов, о внесении изменений в муниципальные программы. В 3 ведомственные целевые программы внесено 6 корректирующих изменений. Изменения, вносимые в ведомственные программы, утверждены приказами начальников отраслевых управлений.
Основными причинами внесения изменений были:
- изменение объемов финансирования в связи с изменениями ассигнований бюджета Угличского муниципального района;
- приведение в соответствие с муниципальными нормативными правовыми актами.
1. Сведения о финансировании муниципальных и ведомственных целевых программ Угличского муниципального района
Плановый объем финансирования программ из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников составил 1 452,0 млн. рублей. Фактический объем финансирования программ составил 1 357,7 млн. рублей или 93,5% от плана.
На реализацию муниципальных, адресных и ведомственных программ из бюджета района направлено 382,6 млн. рублей и 48,3 млн. рублей из бюджетов городского и сельских поселений, а также было привлечено 975,1 млн. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 826,3 млн. рублей, средства федерального бюджета – 71,3 млн. рублей, внебюджетные источники – 29,2 млн. рублей. Доля программных расходов в бюджете района составила более 82% в общей сумме расходов бюджета.
Средства областного бюджета были направлены на реализацию 19 программ Угличского муниципального района. Максимальный суммарный объем средств областного бюджета был выделен на реализацию МЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования Угличского муниципального района на 2017-2019 годы» - 477,3 млн. рублей.
Средства федерального бюджета были направлены на реализацию 7 программ Угличского муниципального района. Максимальный суммарный объем федеральных средств (с учетом субвенций на переданные полномочия) был выделен на реализацию ВЦП «Социальная поддержка населения Угличского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» - 56,5 млн. рублей.
Средства бюджетов поселений были направлены на реализацию 10 программ Угличского муниципального района. Максимальный суммарный объем средств из бюджетов поселений был выделен на реализацию МП «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в УМР на 2014-2017 годы» - 35,9 млн. рублей.
Внебюджетные средства привлечены на реализацию:
- МП «Развитие физической культуры и спорта в УМР на 2017-2019 годы» в объеме 15,6 млн.рублей;
- ВЦП «Сохранение и развитие культуры УМР на 2017-2019 год» в объеме 7,0 млн.рублей;
- МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории УМР на 2014-2017 годы» в объеме 3,9 млн.рублей;
- МП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории УМР на 2015-2018 годы» в объеме 2,0 млн.рублей;
- МП «Формирование современной городской среды на территории УМР на 2017 год» в объеме 0,6 млн.рублей.
Следует отметить, что на реализацию МП «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в УМР на 2017-2019 годы», МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в УМР на 2015-2017 годы» финансирование не выделялось, а по МП «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на территории УМР на 2016-2017 годы», ВЦП Управления жилищно-коммунального комплекса на 2016-2018 годы, МП «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах УМР на 2016 год» финансирование было выделено только на погашение кредиторской задолженности прошлых лет.
2. Оценка реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Угличского муниципального района
В ходе проведения оценки результативности и эффективности реализации программ по методике, утвержденной постановлением Администрации района от 08.12.2016 № 1623, установлено:
1) По результативности реализации программ:
высокорезультативные – 22 программы;
среднерезультативные – 0 программ;
низкорезультативные – 1 программа;
оценка результативности не производилась – 4 программы.
2) По эффективности реализации программ:
высокоэффективные – 18 программ;
среднеэффективные – 1 программа;
низкоэффективные – 2 программы;
оценка эффективности не производилась – 6 программ.
Оценка результативности реализации программ не производилась:
- МП «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в УМР на 2017-2019 годы», т.к. финансирование не выделялось и мероприятия по реализации программы не планировались;
- МП «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на территории УМР на 2016-2017 годы», ВЦП Управления жилищно-коммунального комплекса на 2016-2018 годы, МП «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах УМР на 2016 год», т.к. финансирование выделялось только на погашение кредиторской задолженности прошлых лет, а мероприятия на 2017 год не планировались и не реализовывались.
Высокую оценку эффективности в связи с полным достижением или перевыполнением запланированных результатов получили 22 программы.
Низкую оценку результативности получила МП «Поддержка молодых семей УМР в приобретении (строительстве) жилья на 2017-2019 годы», т.к. в рамках реализации программы планировалось, что 6 молодых семей получат поддержку на приобретение или строительство жилья, а получила поддержку только 1 семья.
Оценка эффективности реализации программ не производилась:
- МП «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на территории УМР на 2016-2017 годы», ВЦП Управления жилищно-коммунального комплекса на 2016-2018 годы, МП «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах УМР на 2016 год», т.к. финансирование выделялось только на погашение кредиторской задолженности прошлых лет;
- МП «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в УМР на 2017-2019 годы» и МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в УМР на 2015-2017 годы», т.к. финансирование не выделялось.
Среднюю оценку эффективности получила МП «Профилактика правонарушений на территории Угличского муниципального района на 2016-2018 годы», т.к. запланированный объем финансирования выделен в полном объеме, а запланированные мероприятия реализованы на 93%.
Низкую оценку эффективности получили программы:
- МП «Поддержка молодых семей УМР в приобретении (строительстве) жилья на 2017-2019 годы», т.к. при выделении 99% финансирования запланированные мероприятия не были выполнены;
- МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории УМР на 2014-2017 годы», т.к. запланированные результаты достигнуты за счет увеличения объема финансирования из внебюджетных источников и отсутствием корректировки объема планового финансирования.
В 2017 году по многим программам возникли принятые, но не оплаченные обязательства, погашение которых перешло на 2018 год, в связи с чем, отчетные данные по финансированию этих программ не отражают действительного состояния дел. Показатель эффективности по таким программам получается завышенным.
В соответствии с требованиями Положения о программно-целевом планировании и контроле в Администрации района и её структурных подразделениях муниципальные и ведомственные программы подлежат приведению в соответствие с решением о внесении изменений в решение о бюджете Угличского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. Однако на момент предоставления отчетности изменения в программы не утверждены соответствующим образом:
- МЦП «Организация регулярных пассажирских перевозок на внутримуниципальных маршрутах пригородного сообщения на территории УМР на 2014-2018 годы»;
- МЦП «Устойчивое развитие сельских территорий УМР на 2017-2020 годы».
Не представлена в установленном виде отчетность о реализации программ:
- МП «Профилактика правонарушений на территории Угличского муниципального района на 2016-2018 годы»;
- МП «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории Угличского муниципального района на 2017-2019 годы».
Недостатки, имеющие место при реализации положений программно-целевого планирования в УМР в 2017 году:
- несвоевременность приведения в соответствие утверждающих правовых актов о реализации программ с решениями Думы УМР о выделении бюджетных ассигнований на реализацию программ;
- корректировка целевых показателей результативности программ в сторону снижения в конце отчетного года, что приводит к завышению результативности программ;
- несвоевременная корректировка показателей результативности программ в сторону увеличения, что приводит к занижению результативности программ;
- наличие кредиторской задолженности приводит к завышению эффективности реализации программ.
Информация о финансировании, результативности и эффективности муниципальных и ведомственных программ УМР, реализуемых в 2017 году приведена в Приложении.
Пояснения:
Что обозначают показатели результативности и эффективности:
Результативность исполнения - степень достижения запланированных результатов к утвержденным показателям за отчетный период.
Критерии оценки результативности исполнения программы:
Значение индекса результативности исполнения программы (Rисп) |
Результативность
исполнения программы |
Rисп ≥ 95% |
высокая |
85% < Rисп < 95% |
средняя |
Rисп≤ 85% |
низкая |
Эффективность исполнения - отношение степени достижения запланированных результатов программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий.
Критерии оценки эффективности исполнения программы:
Значение индекса результативности исполнения программы (Еисп) |
Результативность
исполнения программы |
Еисп ≥ 100% |
высокая |
90% < Еисп < 100% |
средняя |
Еисп≤ 90% |
низкая |
Начальник управления О.В. Задворнова