Отчет за 2017 год

Распечатать / Скачать в удобном формате

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об эффективности в 2017 году муниципальных и ведомственных целевых программ Угличского муниципального района

Общие сведения

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об эффективности в 2017 году муниципальных и ведомственных целевых программ Угличского муниципального района подготовлен в соответствии с постановлением Администрации района от 08.12.2016 № 1623 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района и её структурных подразделениях».

Сводный годовой отчет подготовлен управлением экономики и прогнозирования на основе анализа годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации в 2017 году муниципальных и ведомственных целевых программ.

Оценка реализации муниципальных и ведомственных целевых программ проводится в целях:

- предоставления кураторам программ и Администрации Угличского муниципального района полной и объективной информации о ходе выполнения муниципальных и ведомственных целевых программ;

- выявления низкорезультативных (результативность 85% и ниже) и низкоэффективных (эффективность 90% и ниже) муниципальных и ведомственных целевых программ для принятия корректирующих действий.

Степень выполнения целевых показателей, оценка результативности и эффективности исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ произведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации района от 08.12.2016 № 1623 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района и её структурных подразделениях».

По данным Реестра муниципальных и ведомственных целевых программ Угличского муниципального района в истекшем году утверждено в установленном порядке 24 муниципальных целевых и адресных программ и 3 ведомственных целевых программы.

В течение 2017 года принято 5 нормативных правовых акта, об утверждении муниципальных программ и 55 нормативных правовых актов, о внесении изменений в муниципальные программы. В 3 ведомственные целевые программы внесено 6 корректирующих изменений. Изменения, вносимые в ведомственные программы, утверждены приказами начальников отраслевых управлений.

Основными причинами внесения изменений были:

- изменение объемов финансирования в связи с изменениями ассигнований бюджета Угличского муниципального района;

- приведение в соответствие с муниципальными нормативными правовыми актами.

1. Сведения о финансировании муниципальных и ведомственных целевых программ Угличского муниципального района

Плановый объем финансирования программ из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников составил 1 452,0 млн. рублей. Фактический объем финансирования программ составил 1 357,7 млн. рублей или 93,5% от плана.

На реализацию муниципальных, адресных и ведомственных программ из бюджета района направлено 382,6 млн. рублей и 48,3 млн. рублей из бюджетов городского и сельских поселений, а также было привлечено 975,1 млн. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 826,3 млн. рублей, средства федерального бюджета – 71,3 млн. рублей, внебюджетные источники – 29,2 млн. рублей. Доля программных расходов в бюджете района составила более 82% в общей сумме расходов бюджета.

Средства областного бюджета были направлены на реализацию 19 программ Угличского муниципального района. Максимальный суммарный объем средств областного бюджета был выделен на реализацию МЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования Угличского муниципального района на 2017-2019 годы» - 477,3 млн. рублей.

Средства федерального бюджета были направлены на реализацию 7 программ Угличского муниципального района. Максимальный суммарный объем федеральных средств (с учетом субвенций на переданные полномочия) был выделен на реализацию ВЦП «Социальная поддержка населения Угличского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» - 56,5 млн. рублей.

Средства бюджетов поселений были направлены на реализацию 10 программ Угличского муниципального района. Максимальный суммарный объем средств из бюджетов поселений был выделен на реализацию МП «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в УМР на 2014-2017 годы» - 35,9 млн. рублей.

Внебюджетные средства привлечены на реализацию:

- МП «Развитие физической культуры и спорта в УМР на 2017-2019 годы» в объеме 15,6 млн.рублей;

- ВЦП «Сохранение и развитие культуры УМР на 2017-2019 год» в объеме 7,0 млн.рублей;

- МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории УМР на 2014-2017 годы» в объеме 3,9 млн.рублей;

- МП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории УМР на 2015-2018 годы» в объеме 2,0 млн.рублей;

- МП «Формирование современной городской среды на территории УМР на 2017 год» в объеме 0,6 млн.рублей.

Следует отметить, что на реализацию МП «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в УМР на 2017-2019 годы», МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в УМР на 2015-2017 годы» финансирование не выделялось, а по МП «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на территории УМР на 2016-2017 годы», ВЦП Управления жилищно-коммунального комплекса на 2016-2018 годы, МП «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах УМР на 2016 год» финансирование было выделено только на погашение кредиторской задолженности прошлых лет.

2. Оценка реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Угличского муниципального района

В ходе проведения оценки результативности и эффективности реализации программ по методике, утвержденной постановлением Администрации района от 08.12.2016 № 1623, установлено:

1) По результативности реализации программ:

высокорезультативные – 22 программы;

среднерезультативные – 0 программ;

низкорезультативные – 1 программа;

оценка результативности не производилась – 4 программы.

2) По эффективности реализации программ:

высокоэффективные – 18 программ;

среднеэффективные – 1 программа;

низкоэффективные – 2 программы;

оценка эффективности не производилась – 6 программ.

Оценка результативности реализации программ не производилась:

- МП «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в УМР на 2017-2019 годы», т.к. финансирование не выделялось и мероприятия по реализации программы не планировались;

- МП «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на территории УМР на 2016-2017 годы», ВЦП Управления жилищно-коммунального комплекса на 2016-2018 годы, МП «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах УМР на 2016 год», т.к. финансирование выделялось только на погашение кредиторской задолженности прошлых лет, а мероприятия на 2017 год не планировались и не реализовывались.

Высокую оценку эффективности в связи с полным достижением или перевыполнением запланированных результатов получили 22 программы.

Низкую оценку результативности получила МП «Поддержка молодых семей УМР в приобретении (строительстве) жилья на 2017-2019 годы», т.к. в рамках реализации программы планировалось, что 6 молодых семей получат поддержку на приобретение или строительство жилья, а получила поддержку только 1 семья.

Оценка эффективности реализации программ не производилась:

- МП «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на территории УМР на 2016-2017 годы», ВЦП Управления жилищно-коммунального комплекса на 2016-2018 годы, МП «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах УМР на 2016 год», т.к. финансирование выделялось только на погашение кредиторской задолженности прошлых лет;

- МП «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в УМР на 2017-2019 годы» и МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в УМР на 2015-2017 годы», т.к. финансирование не выделялось.

Среднюю оценку эффективности получила МП «Профилактика правонарушений на территории Угличского муниципального района на 2016-2018 годы», т.к. запланированный объем финансирования выделен в полном объеме, а запланированные мероприятия реализованы на 93%.

Низкую оценку эффективности получили программы:

- МП «Поддержка молодых семей УМР в приобретении (строительстве) жилья на 2017-2019 годы», т.к. при выделении 99% финансирования запланированные мероприятия не были выполнены;

- МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории УМР на 2014-2017 годы», т.к. запланированные результаты достигнуты за счет увеличения объема финансирования из внебюджетных источников и отсутствием корректировки объема планового финансирования.

В 2017 году по многим программам возникли принятые, но не оплаченные обязательства, погашение которых перешло на 2018 год, в связи с чем, отчетные данные по финансированию этих программ не отражают действительного состояния дел. Показатель эффективности по таким программам получается завышенным.

В соответствии с требованиями Положения о программно-целевом планировании и контроле в Администрации района и её структурных подразделениях муниципальные и ведомственные программы подлежат приведению в соответствие с решением о внесении изменений в решение о бюджете Угличского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. Однако на момент предоставления отчетности изменения в программы не утверждены соответствующим образом:

- МЦП «Организация регулярных пассажирских перевозок на внутримуниципальных маршрутах пригородного сообщения на территории УМР на 2014-2018 годы»;

- МЦП «Устойчивое развитие сельских территорий УМР на 2017-2020 годы».

Не представлена в установленном виде отчетность о реализации программ:

- МП «Профилактика правонарушений на территории Угличского муниципального района на 2016-2018 годы»;

- МП «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории Угличского муниципального района на 2017-2019 годы».

Недостатки, имеющие место при реализации положений программно-целевого планирования в УМР в 2017 году:

- несвоевременность приведения в соответствие утверждающих правовых актов о реализации программ с решениями Думы УМР о выделении бюджетных ассигнований на реализацию программ;

- корректировка целевых показателей результативности программ в сторону снижения в конце отчетного года, что приводит к завышению результативности программ;

- несвоевременная корректировка показателей результативности программ в сторону увеличения, что приводит к занижению результативности программ;

- наличие кредиторской задолженности приводит к завышению эффективности реализации программ.

Информация о финансировании, результативности и эффективности муниципальных и ведомственных программ УМР, реализуемых в 2017 году приведена в Приложении.

Пояснения:

Что обозначают показатели результативности и эффективности:

Результативность исполнения - степень достижения запланированных результатов к утвержденным показателям за отчетный период.

Критерии оценки результативности исполнения программы:

Эффективность исполнения - отношение степени достижения запланированных результатов программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий.

Критерии оценки эффективности исполнения программы:

Начальник управления О.В. Задворнова